1.1 Миссия и стратегические цели
Миссия ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»: Обеспечение надежного электроснабжения, своевременного и доступного технологического присоединения для потребителей в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае с учетом приоритетов энергоэффективности, экологической безопасности, промышленной безопасности и охраны труда персонала.
Цели ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2018 г. установлены с учетом рассмотрения рисков их недостижения, ключевых операционных рисков, а также рисков основных и прочих бизнес-процессов, и соответствуют:
1. Стратегическим приоритетам, установленным в Стратегии (1):
- Долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей;
- Обеспечение надежного и безопасного функционирования электросетевого комплекса;
- Организация максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры;
- Тарифы, обеспечивающие приемлемый уровень затрат на электроэнергию для российской экономики, а также инвестиционную привлекательность.
2. Показателям скорректированного бизнес-плана Общества на 2018 г. и бизнес-плана на 2018-2022 гг.
3. Системе ключевых показателей эффективности ведущих менеджеров.
4. Требованиям Руководства по интегрированной системе менеджмента (2).
Цели ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2018 г.:
- Недопущение травматизма на производстве, создание условий для снижения травматизма сторонних лиц.
- Обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг, утвержденных регулирующими органами регионов.
- Обеспечение технологического присоединения потребителей, готовых к подключению к электрическим сетям Общества, в установленные сроки.
- Автоматизация процесса планирования технического обслуживания и ремонтов по всем группам оборудования на 100%.
- Недопущение переносов сроков работ согласно годовой программе технического обслуживания и ремонтов по причине отсутствия материалов.
- Снижение операционных расходов (затрат) на 3% от уровня 2017 г. в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования.
- Улучшение финансового результата Общества по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
- Выполнение показателя ввода объектов утвержденной инвестиционной программы развития в эксплуатацию не менее чем на 95%.
- Обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет: а) достижения уровня технологического расхода электрической энергии при ее передаче не более 7,97% от отпуска в электрическую сеть; б) снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд, не менее чем на 3% относительно уровня 2017 г.; в) снижения потребления моторного топлива автотранспортом и спецтехникой не менее чем на 2% (250 тысТысяч.л.) от фактического расхода за 2017 г.
- Непревышение 6,5% уровня активной текучести персонала.
- Выполнение установленного показателя по количеству поданных и признанных рационализаторских предложений и предложений в области улучшений в филиалах и ПОПроизводственное отделение.
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет 100% выполнения мероприятий по охране окружающей среды.
По итогам 2018 г. можно выделить следующие фактические улучшения:
- обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг;
- снижение доли несвоевременно исполненных договоров технологического присоединения по вине сетевой организации на 0,29%;
- достижение уровня технологического расхода электрической энергии при ее передаче 7,32% (≤7,97%) от отпуска в электрическую сеть.
Для достижения стратегических целей в 2019 г. и последующие годы планируется осуществить:
- недопущение травматизма на производстве, создание условий для снижения травматизма сторонних лиц;
- обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг;
- снижение операционных расходов (затрат) на 2% от уровня 2018 г. в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования;
- улучшение финансового результата Общества по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
- выполнение показателей ввода запланированных объектов утвержденной инвестиционной программы развития в эксплуатацию не менее чем на 95%;
- обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет достижения уровня технологического расхода электрической энергии и снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд.
Целевым ориентиром реализации приоритетных направлений является создание единого электросетевого пространства на территории присутствия за счет консолидации сетевых комплексов муниципальных образований, а также масштабная реновация электросетей, достижение высокого уровня энергосбережения, внедрение энергосберегающих технологий, создание интеллектуальной системы управления процессом распределения электроэнергии, создание эффективного управления активами компании и оптимальных условий для обеспечения надежного и безопасного электроснабжения потребителей.